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5.1.1质量管理体系由质量手册(包含了质量管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：

a) 质量手册：公司代码-SC-发布年号

如TSBY-SC-2017（泰山泵业质量管理手册，2017年发布）。

b) 程序文件：公司代码-CX顺序号-发布年号。

如TSBY-CX01-2017 （泰山泵业01号程序文件，2017年发布）。

c) 作业文件：公司代码-部门代号/顺序号-发布年号

如TSBY-JS01-2017（泰山泵业 技术文件01号文件，2017年发布）。

部门简称规定： 总经理01、 办公室02、 生产部03、技术部04、质检部05供应部06、财务部07

外来文件：原编号

5.3计量仪器的调整

对于计量仪器使用前，需要进行调零的，由相应的仪器操作人员负责依据仪器操作说明进行调整。

5.4计量仪器的使用及维护

5.4.1在校正或作业时发现校验的计量仪器异常时，由质检部负责进行标识“暂停使用”，同时对以前的测量结果的有效性进行评价(如:用同类型同规格/型号的其他计量仪器测量库存的同批号产品以判断是否有效)，保留有关的评价记录。******、***、标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。并通知各部门将异常的计量仪器测量的产品进行追溯的要求。

5.4.2计量仪器分发给使用单位时，质检部需在《计量仪器管理台帐》上注明使用单位或个人。

4 工作程序

4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、***及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2 参与风险管理的人员应经过办公室***风险管理知识的培训，合格后方可进行。

4.3 需考虑的风险有：

4.3.1质量风险

a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。

b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。